La reclamación económico-administrativa es un procedimiento gratuito para impugnar decisiones de Hacienda cuando crees que se han equivocado. Tienes 1 mes desde la notificación para presentarla, no necesitas abogado y la resuelve un tribunal independiente. Debes explicar claramente tu caso, aportar pruebas y ser específico en lo que pides. Aunque debería resolverse en 1 año, suele tardar más. Si te deniegan la reclamación, puedes seguir reclamando por otras vías. Es tu derecho como contribuyente y puede ahorrarte mucho dinero.
Cuando se habla de actividades exentas de IVA, nos referimos a transacciones que, según la Ley del IVA, no se hace el cobro de estos impuestos. Lo importante de conocer esto es para conocer las obligaciones fiscales de cualquier negocio o profesional que trabaje en el país.
Este listado es general, pero cubre las principales áreas que no requieren el cobro de IVA. Si te interesa conocer a fondo todas las deducciones pincha aquí.
Además de servicios, hay ciertos bienes y productos que están exentos de IVA, como:
Estos artículos se consideran esenciales y por tanto están exentos para no afectar negativamente en el costo final para los consumidores.
Aunque algunas actividades están exentas de IVA, esto no significa que estás libre de cumplir con otras obligaciones fiscales. Aquí te explicamos lo que debes tener en cuenta:
Resuelve tus dudas sobre qué actividades y productos están exentos de IVA, y cuáles son tus obligaciones fiscales si realizas estas actividades.
No tributan IVA actividades como la educación (de preescolar a universidad y capacitación), servicios de salud (hospitalización y atención médica en instituciones públicas y privadas), y ciertos servicios financieros como préstamos, seguros de vida y operaciones bancarias.
Son exentos de IVA los servicios esenciales para la sociedad, como la educación impartida por instituciones reconocidas, servicios de salud (médicos, hospitales, clínicas), servicios financieros (préstamos, seguros, operaciones bancarias) y el transporte público de pasajeros.
Están exentos de IVA productos como alimentos básicos (excepto preparados para consumo inmediato), medicinas de patente, libros, periódicos, revistas y oro en ciertas presentaciones.
Deben llevar una contabilidad adecuada, presentar declaraciones fiscales regulares ante el SAT y emitir comprobantes fiscales (CFDI) que indiquen claramente que la operación está exenta de IVA.
Conocer las actividades exentas de IVA es fundamental para cumplir con la ley, aprovechar ventajas fiscales y evitar problemas con la autoridad fiscal. Permite llevar un control adecuado y beneficiarse de las oportunidades fiscales disponibles.
Este tema puede parecer complicado, pero créeme, con estas respuestas todo va a empezar a tener sentido.
¿Qué actividades no tributan IVA?Abarcan desde la educación hasta la salud. Por ejemplo, la enseñanza impartida por instituciones autorizadas, los servicios de salud proporcionados por médicos y hospitales, así como ciertos servicios financieros como préstamos y seguros, no están sujetos a este impuesto.
¿Qué tipo de servicios son exentos de IVA?Los servicios que están exentos de IVA en México son aquellos que pertenecen a sectores esenciales para la sociedad. Entre ellos se incluyen:
Servicios educativos impartidos por instituciones reconocidas oficialmente.
Servicios de salud proporcionados por médicos, hospitales y clínicas.
Servicios financieros como préstamos, seguros y operaciones bancarias.
Servicios de transporte público de pasajeros.
Estos servicios no están gravados con IVA para garantizar que sean accesibles y no se vean encarecidos por el impuesto.
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Esto es fundamental para cualquier negocio o profesional en México. Esto no solo te permite cumplir con la ley, sino también aprovechar las ventajas fiscales disponibles. Si realizas actividades exentas, asegúrate de llevar un control adecuado y consulta con un experto fiscal para no tener sorpresas en el futuro.
Es importante que, como contribuyente, estés al tanto de las actividades exentas de IVA que pueden aplicar a tu situación, ya que esto podría influir en cómo gestionas tus impuestos y tus finanzas personales. Si tienes alguna duda o necesitas asistencia para manejar estos temas fiscales, en TaxDown estamos aquí para ayudarte. Nuestro equipo de expertos te guiará en el proceso para asegurar que aproveches todas las oportunidades fiscales a tu favor.
Contadora especializada en materia fiscal con más de 10 años de experiencia en el SAT y el sector privado. Apasionada por ayudar a las personas a cumplir con sus obligaciones tributarias de forma sencilla y ágil. Mi enfoque está en automatizar procesos fiscales y diseñar soluciones innovadoras que generen impacto real.
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