La reclamación económico-administrativa es un procedimiento gratuito para impugnar decisiones de Hacienda cuando crees que se han equivocado. Tienes 1 mes desde la notificación para presentarla, no necesitas abogado y la resuelve un tribunal independiente. Debes explicar claramente tu caso, aportar pruebas y ser específico en lo que pides. Aunque debería resolverse en 1 año, suele tardar más. Si te deniegan la reclamación, puedes seguir reclamando por otras vías. Es tu derecho como contribuyente y puede ahorrarte mucho dinero.
Calcular el IVA retenido no es tan complicado como parece. Va así: si contratas un servicio y el proveedor te manda una factura con IVA incluido, tendrás que sacar un porcentaje de ese IVA para retenerlo. Este porcentaje depende del tipo de operación y de las reglas del SAT. O sea, es como cuando apartas dinero para pagarle al «mañana yo», pero en este caso, el beneficiario es Hacienda.
Por ejemplo, si el IVA es de $160 y tienes que retener el 10%, el monto retenido será $16. Sencillo, ¿no? Bueno, más o menos.
Este es el punto donde la cosa se pone interesante. No todo el mundo tiene que jugar al «cobrador» del IVA; sólo ciertos contribuyentes están obligados. Veamos quiénes son:
Si eres una persona física con actividad empresarial o profesional (básicamente, un freelancer o emprendedor), puede que tengas que retener el IVA. Por ejemplo, si contratas servicios de outsourcing o subcontratación laboral, te toca retener un porcentaje del IVA. ¡Sí, aunque no quieras!
Un tip: revisa tus contratos y las reglas fiscales vigentes. Más vale prevenir que andar dando explicaciones al SAT.
¿Eres empresa? Pues también te toca entrarle. Las empresas deben retener IVA en casos como:
En resumen, si contratas a alguien o rentas algo y hay IVA de por medio, lo más probable es que tengas que retener. ¡Aguas con los detalles!
Aquí van algunos ejemplos claros para que no te pierdas:
Si no sabes si aplica en tu caso, mejor pídele ayuda a TaxDown. Te ahorrarás dolores de cabeza y tal vez una multa. en el costo final para los consumidores.
Aquí te va el paso a paso para que no te pierdas:
¡Listo! Ahora puedes dormir tranquilo sabiendo que hiciste las cosas bien.
Resuelve tus dudas más comunes sobre la retención de IVA y cómo gestionarla correctamente.
El IVA retenido se calcula tomando un porcentaje del IVA incluido en la factura del proveedor, según el tipo de operación y las reglas del SAT. Por ejemplo, si el IVA es de $160 y debes retener el 10 %, el monto retenido será $16.
Están obligados a retener el IVA las personas físicas con actividad empresarial o profesional (freelancers, emprendedores) y las empresas (personas morales) en casos como contratación de servicios profesionales, arrendamientos de inmuebles y servicios de subcontratación laboral.
La retención de IVA se aplica en servicios profesionales, rentas de inmuebles y outsourcing. Si contratas a un profesionista independiente, rentas un inmueble para tu negocio o contratas personal mediante una empresa externa, debes retener IVA.
Debes sumar todas las retenciones de IVA del mes, llenar tu declaración en el portal del SAT y realizar el pago correspondiente. Es importante guardar el comprobante de pago.
Los errores más comunes son ignorar las reglas, hacer cálculos incorrectos y olvidar declarar el IVA retenido. El SAT puede imponer multas y recargos si no cumples correctamente con la retención.
Mantente informado sobre cambios fiscales, lleva buenos registros de facturas y montos retenidos, y consulta a un contador si tienes dudas.
TaxDown te ayuda a presentar tus declaraciones de IVA de manera fácil y segura, asegurando el cumplimiento de las reglas fiscales y evitando errores que puedan derivar en multas.
Sabemos que todo esto puede ser un dolor de cabeza. Por eso existe TaxDown. Ellos te ayudan a presentar tus declaraciones de manera fácil y sin complicaciones. Además, te aseguras de cumplir con todas las reglas fiscales sin estresarte.
El IVA retenido puede sonar complicado, pero con la información correcta es más manejable de lo que parece. La clave está en conocer tus obligaciones, evitar errores y apoyarte en herramientas como TaxDown. Recuerda, el SAT no duerme, pero tú sí deberías poder hacerlo tranquilo. ¡Así que manos a la obra!
¿Errores al retener IVA? Hay varios, y todos pueden salirte caros. Aquí van algunos:
¡Y cuidado! El SAT no perdona y puede imponerte multas y recargos. Mejor haz las cosas bien desde el principio.
Algunos tips prácticos para evitar metidas de pata:
Contadora especializada en materia fiscal con más de 10 años de experiencia en el SAT y el sector privado. Apasionada por ayudar a las personas a cumplir con sus obligaciones tributarias de forma sencilla y ágil. Mi enfoque está en automatizar procesos fiscales y diseñar soluciones innovadoras que generen impacto real.
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