La reclamación económico-administrativa es un procedimiento gratuito para impugnar decisiones de Hacienda cuando crees que se han equivocado. Tienes 1 mes desde la notificación para presentarla, no necesitas abogado y la resuelve un tribunal independiente. Debes explicar claramente tu caso, aportar pruebas y ser específico en lo que pides. Aunque debería resolverse en 1 año, suele tardar más. Si te deniegan la reclamación, puedes seguir reclamando por otras vías. Es tu derecho como contribuyente y puede ahorrarte mucho dinero.
La declaración de impuestos en México es el trámite que debes presentar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para informar sobre tus ingresos, gastos, y otros aspectos financieros del año fiscal. Esta declaración es la base para calcular los impuestos que debes pagar o los reembolsos a los que podrías tener derecho.
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es uno de los impuestos más importantes en México. Para cumplir con tus obligaciones fiscales, debes presentar la declaración anual. En esta declaración, detallas tus ingresos, deducciones, y créditos fiscales para calcular cuánto debes pagar o si tienes derecho a la devolución de impuesto.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es otro impuesto relevante en México. Los contribuyentes que realicen actividades comerciales deben presentar declaraciones mensuales, bimestrales o trimestrales, dependiendo del régimen en el que esté inscrito el contribuyente. En estas declaraciones, se informa sobre las ventas, compras y retenciones de IVA.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se aplica a ciertos productos y servicios en México. Si tu actividad económica está relacionada con la producción o servicios relacionados con esta, como los productores, importadores y en algunos casos, los distribuidores de estos productos y servicios deberás presentar declaraciones periódicas de IEPS.
Resuelve tus dudas más comunes sobre la declaración de impuestos y tus obligaciones fiscales en México.
La declaración de impuestos en México es el trámite que debes presentar ante el SAT para informar sobre tus ingresos, gastos y otros aspectos financieros del año fiscal. Esta declaración es la base para calcular los impuestos que debes pagar o los reembolsos a los que podrías tener derecho.
Debes presentar declaraciones si tus ingresos anuales superan los umbrales del SAT, dependiendo del tipo de ingresos (salarios, actividades empresariales, inversiones, etc.), tu actividad económica y si tienes deducciones o créditos fiscales que puedan modificar tu obligación de declarar.
Para el ejercicio 2021, el límite mínimo para declarar era de $32,000 MXN de ingresos anuales. Este monto puede variar cada año fiscal según las disposiciones del SAT.
Las personas morales deben declarar hasta el 31 de marzo, las personas físicas antes del 30 de abril y el IVA mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente, salvo regímenes con plazos especiales.
Los ingresos nominales son los obtenidos antes de deducir gastos. El impuesto causado es el impuesto calculado sobre esos ingresos antes de aplicar deducciones y créditos.
Los principales impuestos que se declaran en México son el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto Predial y el Impuesto sobre Nómina.
Declarar impuestos a tiempo te permite evitar sanciones, acceder a devoluciones de saldo a favor y mantener tus finanzas en regla, contribuyendo al desarrollo del país.
Los ingresos nominales son aquellos que una persona o empresa ha obtenido antes de deducir los gastos y otros conceptos que permiten calcular la base gravable de impuestos. Por otro lado, el impuesto causado es el monto total de impuestos que debes pagar antes de aplicar las deducciones y créditos fiscales.
En pocas palabras: Los ingresos nominados son el dinero que recibes antes de pagar impuestos. El impuesto causado es el impuesto que debes pagar sobre ese dinero.
La declaración de impuestos en México es un proceso esencial para mantener en regla tus finanzas personales o empresariales. Conocer las diferentes declaraciones relacionadas con impuestos, los plazos para presentarlas y los conceptos clave como los ingresos nominales y el impuesto causado te ayudará a cumplir con tus obligaciones tributarias de manera adecuada. Recuerda que el cumplimiento de tus deberes fiscales es fundamental para evitar sanciones y contribuir al desarrollo del país.
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El Impuesto Predial es un impuesto local que grava la propiedad inmobiliaria. Los propietarios de bienes inmuebles deben presentar su declaración de impuesto predial anualmente, sobre el pago de este impuesto se debe de realizar en los meses de enero, febrero y marzo.
De realizar el pago en esos meses, los contribuyentes podrían acceder a un descuento de entre el 5 y el 8 por ciento.
El Impuesto sobre Nómina se aplica a los sueldos y salarios pagados por las empresas en México. Si eres un empleador, debes presentar declaraciones periódicas de este impuesto.
Debemos aclarar que este impuesto tiene un carácter local, ya que cada uno de los 32 estados mexicanos debe determinar cuál es el porcentaje a aplicar para el cálculo de la carga.
Así, la tasa que tienes que calcular depende de la entidad federativa en la que se encuentre tu empresa o tú como patrón. Actualmente, este porcentaje oscila entre el 2% y el 4% en las distintas regiones.
La fecha límite para presentar tu declaración de impuestos en México varía según el tipo de declaración y tu situación fiscal. Para las empresas o personas morales la declaración anual es hasta el 31 de marzo y para las personas Físicas, la declaración anual de ISR debe presentarse antes del 30 de abril de cada año.
Las declaraciones mensuales de IVA deben de presentarse a más tardar el día 17 de mes siguiente al mes que vas a declarar, aunque algunos regímenes dan la oportunidad de presentar la declaración durante todo el mes siguiente a al que presentas tu declaración, cuestión que debe observar detenidamente en tus obligaciones.
Para que no te quedes con el “¿y eso cómo se hace?”, te dejamos estas respuestas rápidas.
¿Cómo saber si debes presentar declaraciones en el SAT en México?En México, la obligación de presentar declaraciones de impuestos ante el SAT depende principalmente de tus ingresos, tipo de actividad económica y otros factores. A continuación, algunos puntos clave para determinar si debes presentar declaraciones:
Ingresos Anuales: Si tus ingresos anuales superan ciertos umbrales establecidos por el SAT, generalmente estás obligado a presentar una declaración. Estos umbrales pueden cambiar de un año a otro y varían según el tipo de ingreso (por ejemplo, ingresos por salario, actividades empresariales, inversiones, etc.).
– Tipo de Ingresos: El tipo de ingresos que percibes también influye en tu obligación de declarar. Por ejemplo, si tienes ingresos por salarios y asimilados, podrías estar exento de presentar declaraciones en algunos casos si tus ingresos no superan cierto límite.
– Actividad Económica: Si eres un contribuyente que realiza actividades empresariales, es probable que tengas obligaciones fiscales específicas y debas presentar declaraciones periódicas.
– Deducciones y Créditos Fiscales: La posibilidad de deducir gastos y aplicar créditos fiscales puede influir en si debes o no presentar una declaración. Asegúrate de revisar las reglas vigentes para determinar si calificas para deducciones o créditos que podrían reducir tu obligación tributaria.
En México existe un límite mínimo de ingresos anuales para la obligación de presentar la declaración anual de impuestos. Para el ejercicio fiscal 2021, este límite es de $32,000 pesos
Contadora especializada en materia fiscal con más de 10 años de experiencia en el SAT y el sector privado. Apasionada por ayudar a las personas a cumplir con sus obligaciones tributarias de forma sencilla y ágil. Mi enfoque está en automatizar procesos fiscales y diseñar soluciones innovadoras que generen impacto real.
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